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EXAMEN ESPECIAL AL "SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA A LAS
JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE"
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Fecha de
emisión del Informe: 12/03/2008
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Ente u
Objeto Examinado: Juntas Administradoras de Agua de las
parroquias de Quingeo y Molleturo.
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Objetivo:
Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones
de la Auditoria Interna a las Juntas Administradores de Agua
Potable.
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Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
Ver síntesis del
Informe
EXAMEN ESPECIAL A LA " ADMINISTRACIÓN Y
USO DE LOS FONDOS DE ETAPA POR LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL
SISTEMA DE RIEGO MACHÁNGARA”
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Fecha de
emisión del Informe: 27/02/2008
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Ente u
Objeto Examinado: Junta General de Usuarios del Sistema
de Riego Machángara.
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Objetivo:
Establecer la fiabilidad del manejo y destino del fondo del
Convenio.
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Metodología: Examen Especial Financiero, desde la perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el
manejo y destino de los fondos.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL AL "DESARROLLO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y FACTURACIÓN SIGECOM"
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Fecha de
emisión del Informe: 20/09/2007
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Ente u
Objeto Examinado: Sistema de Gestión Comercial y
Facturación.
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Objetivo:
Establecer el grado de cumplimiento de las normas
establecidas para el desarrollo del sistema informático.
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Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL A
LA "GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL FONDO DE SALUD DE ETAPA"
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Fecha de
emisión del Informe: 21/09/2007
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Ente u
Objeto Examinado: Fondo de Salud de ETAPA.
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Objetivo:
Legalidad y Veracidad en la Gestión y Operación del Fondo de
Salud.
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Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva
gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL AL "SISTEMA DE
INFORMACIÓN COMPUTARIZADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS"
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Fecha de
emisión del Informe: 17/07/2007
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Ente u
Objeto Examinado: Sistema Informático Computarizado de
Costos y Presupuestos.
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Objetivo: Establecer el
grado de Integración entre Costos, Presupuestos y
Contabilidad y, el nivel de
Seguridad y Control del Sistema Informático.
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Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL AL
"CONTROL Y
FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES DE PLANTA EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE ETAPA"
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Fecha de
emisión del Informe: 18/07/2007
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Ente u
Objeto Examinado: Obras Civiles de la Planta Externa de
Telecomunicaciones.
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Objetivo: Establecer el nivel de
Control y Fiscalización de Obras Civiles de la Planta Externa.
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Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL A
LA "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE ETAPA"
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Fecha de
emisión del Informe: 03/05/2007
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Ente u
Objeto Examinado: Operación y Mantenimiento de la Planta Externa.
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Objetivo: Establecer el nivel de desempeño de la Operación y Mantenimiento de la Plata Externa de Telecomunicaciones.
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Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
Ver síntesis del
Informe
EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN Y
USO DE LOS FONDOS DE ETAPA POR LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL
SISTEMA DE RIEGO MACHÁNGARA
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Fecha de
emisión del Informe: 01/06/2006
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Ente u
Objeto Examinado: Junta General de Usuarios del Sistema
de Riego Machángara.
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Objetivo: Establecer la
fiabilidad del manejo y destino del fondo del Convenio.
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Metodología: Examen Especial Financiero, desde la
perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el
manejo y destino de los fondos.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL AL
DIRECTORIO DE AGUAS "SANTA ANA"
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Fecha de
emisión del Informe: 09/03/2005
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Ente u
Objeto Examinado: Directorio de Aguas de "Santa Ana".
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Objetivo:
Determinar el nivel de gestión y operación del servicio
de agua potable.
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Metodología: Auditoría Integral, desde la perspectiva
gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en la
gestión, operación y mantenimiento del Sistema.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL A LA "DETERMINACIÓN DE TARIFAS,
EMISIÓN DEL CONSUMO Y CONTROL DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE TELÉFONOS"
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Fecha de
emisión del Informe: 05/10/2005
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Ente u
Objeto Examinado: Actividades de Gerencias de Agua.
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Objetivo:
Determinar la legalidad, veracidad y propiedad del pliego
tarifario, emisión y control de los títulos de crédito por
telefonía básica, telefonía publica y locutorios.
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Metodología: Auditoria Integral, desde la perspectiva
gubernamental.
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Indicadores: Legalidad del Pliego Tarifario, efectividad
de la emisión del consumo por tipo de llamadas y de
integridad del registro de la emisión del consumo
telefónico.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL "A LA ADMINISTRACION Y USO DE LOS FONDOS DE ETAPA POR LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MACHÁNGARA"
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Fecha de
emisión del Informe: 23/09/2005
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Ente u
Objeto Examinado: Junta General de Usuarios del Sistema
de Riego Machángara.
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Objetivo:
Establecer la fiabilidad del manejo y destino del fondo del
Convenio.
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Metodología: Examen Especial Financiero, desde la
perspectiva gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el
manejo y destino de los fondos.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL "AL DESARROLLO COMUNITARIO Y ESPECIES VALORADAS DEL PARQUE NACIONAL CAJAS"
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Fecha de
emisión del Informe: 16/11/2005
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Ente u
Objeto Examinado: Actividades de la CMPNC .
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Objetivo:
Establecer la fiabilidad del manejo y destino del fondo del
Convenio.
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Metodología: Examen Especial , desde la perspectiva
gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el
manejo y destino de los fondos.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL "AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERMEDIACIÓN LABORAL CON MAESLAB"
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Fecha de
emisión del Informe: 10/25/2005
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Ente u
Objeto Examinado: MAESLAB
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Objetivo:
Establecer la legalidad del proceso de contratación.
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Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva
gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el
manejo y destino de los fondos.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE "EL CEBOLLAR"
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Fecha de
emisión del Informe: 25/09/2005
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Ente u
Objeto Examinado: Planta de Agua Potable "El Cebollar".
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Objetivo:
Evaluación de la operación y mantenimiento de la Planta.
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Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la
perspectiva gubernamental.
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Indicadores: Eficiencia y eficacia en la Operación y
Mantenimiento.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE "TIXAN"
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Fecha de
emisión del Informe: 23/03/2006
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Ente u
Objeto Examinado: Planta de Agua Potable "Tixan".
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Objetivo:
Determinar el nivel de operación y mantenimiento de la
Planta.
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Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la
perspectiva gubernamental.
-
Indicadores: Eficiencia y eficacia en la Operación y
Mantenimiento.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL A LA "ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA JUNTA ADMINISTRADORES DE LA PARROQUIA DE QUIGEO"
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Fecha de
emisión del Informe: 09/03/2005
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Ente u
Objeto Examinado: Sistema de Agua Potable.
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Objetivo:
Determinar el nivel de gestión y operación del servicio de
agua potable.
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Metodología: Auditoria Integral, desde la perspectiva
gubernamental.
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Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en la
gestión, operación y mantenimiento del Sistema.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL AL "SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JESÚS DEL GRAN PODER DE LA PARROQUIA MOLLETURO"
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Fecha de emisión del
Informe: 21/03/2006
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Ente u Objeto Examinado:
Sistema de Agua Potable.
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Objetivo: Determinar el
nivel de gestión y operación del servicio de agua potable.
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Metodología: Auditoria
Integral, desde la perspectiva gubernamental.
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Indicadores:
eficiencia, eficacia y economía en la gestión, operación y
mantenimiento del Sistema.
Ver síntesis del Informe EXAMEN ESPECIAL "AL FONDO ROTATIVO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE ETAPA"
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Fecha de
emisión del Informe: 14/06/2006
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Ente u
Objeto Examinado: Fondo Rotativo de Viáticos y
Subsistencias.
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Objetivo:
Evaluación de las operaciones y procedimientos de pago,
reposición, registro y reporte del Fondo Rotativo de
Viáticos y Subsistencias de ETAPA.
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Metodología: Examen especial de carácter administrativo
y financiero.
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Indicadores: Eficiencia y eficacia en el manejo del
fondo.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN EXAMEN ESPECIAL AL "INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE MATERIAL TELEFÓNICO"
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Fecha de
emisión del Informe: 13/06/2006
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Ente u
Objeto Examinado: Inventario de Existencias de Material
Telefónico.
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Objetivo:
Establecer la presentación razonable de los inventarios y la
existencia física de material telefónico.
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Metodología: Examen especial de carácter Administrativo
y Financiero.
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Indicadores: Eficiencia y eficacia en el inventario de
Existencias.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL A LAS "COMPRAS TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES"
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Fecha de
emisión de Informe: 13/06/2006
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Ente u
Objeto Examinado: Compras y Uso de Bienes.
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Objetivo:
Determinar que las operaciones y procedimientos de
adquisiciones y uso de bienes se desarrollaron de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
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Metodología: Examen especial de carácter administrativo,
financiero y operativo.
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Indicadores: Eficiencia, eficacia y economía en la
gestión de las Compras y Uso de Bienes.
Ver síntesis del
Informe EXAMEN ESPECIAL A LA "LIQUIDACIÓN DE INTERCONEXION CON CORRESPONSALES INTERNACIONALES DE ETAPA"
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Fecha de
emisión del Informe: 14/06/2006
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Ente u
Objeto Examinado: Tráfico telefónico con Corresponsales
Internacionales.
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Objetivo:
Determinar la eficiencia y efectividad del desarrollo de las
operaciones y transacciones por servicios de Corresponsalía
Internacional.
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Metodología: Examen especial de carácter financiero y
operativo.
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Indicadores: Eficiencia y eficacia en la liquidación de
interconexión.
Ver síntesis del
Informe |
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