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 Empresa - Auditoría Interna
Auditorias Internas y Gubernamentales
     

Auditoria Interna

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Planificación

   

Informe de Actividades de Auditoria

   

Exámenes Especiales Aprobados por la Contraloría

  EXAMEN ESPECIAL AL "SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE"
  • Fecha de emisión del Informe: 12/03/2008

  • Ente u Objeto Examinado: Juntas Administradoras de Agua de las parroquias de Quingeo y Molleturo.

  • Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria Interna a las Juntas Administradores de Agua Potable.

  • Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

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EXAMEN ESPECIAL A LA " ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS FONDOS DE ETAPA POR LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MACHÁNGARA”

  • Fecha de emisión del Informe: 27/02/2008

  • Ente u Objeto Examinado: Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Machángara.

  • Objetivo: Establecer la fiabilidad del manejo y destino del fondo del Convenio.

  • Metodología: Examen Especial Financiero, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el manejo y destino de los fondos.

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EXAMEN ESPECIAL AL "DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y FACTURACIÓN SIGECOM"

  • Fecha de emisión del Informe: 20/09/2007

  • Ente u Objeto Examinado: Sistema de Gestión Comercial y Facturación.

  • Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento de las normas establecidas para el desarrollo del sistema informático.

  • Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

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EXAMEN ESPECIAL A LA "GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL FONDO DE SALUD DE ETAPA"

  • Fecha de emisión del Informe: 21/09/2007

  • Ente u Objeto Examinado: Fondo de Salud de ETAPA.

  • Objetivo: Legalidad y Veracidad en la Gestión y Operación del Fondo de Salud.

  • Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

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EXAMEN ESPECIAL AL "SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS"

  • Fecha de emisión del Informe: 17/07/2007

  • Ente u Objeto Examinado: Sistema Informático Computarizado de Costos y Presupuestos.

  • Objetivo: Establecer el grado de Integración entre Costos, Presupuestos y Contabilidad y, el nivel de Seguridad y Control del Sistema Informático.

  • Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

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EXAMEN ESPECIAL AL "CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES DE PLANTA EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE ETAPA"

  • Fecha de emisión del Informe: 18/07/2007

  • Ente u Objeto Examinado: Obras Civiles de la Planta Externa de Telecomunicaciones.

  • Objetivo: Establecer el nivel de Control y Fiscalización de Obras Civiles de la Planta Externa.

  • Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

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EXAMEN ESPECIAL A LA "OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE ETAPA"

  • Fecha de emisión del Informe: 03/05/2007

  • Ente u Objeto Examinado: Operación y Mantenimiento de la Planta Externa.

  • Objetivo: Establecer el nivel de desempeño de la Operación y Mantenimiento de la Plata Externa de Telecomunicaciones.

  • Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

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EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS FONDOS DE ETAPA POR LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MACHÁNGARA

  • Fecha de emisión del Informe: 01/06/2006

  • Ente u Objeto Examinado: Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Machángara.

  • Objetivo: Establecer la fiabilidad del manejo y destino del fondo del Convenio.

  • Metodología: Examen Especial Financiero, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el manejo y destino de los fondos.

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EXAMEN ESPECIAL AL DIRECTORIO DE AGUAS "SANTA ANA"

  • Fecha de emisión del Informe: 09/03/2005

  • Ente u Objeto Examinado: Directorio de Aguas de "Santa Ana".

  • Objetivo: Determinar el nivel de gestión y operación del servicio de agua potable.

  • Metodología: Auditoría Integral, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en la gestión, operación y mantenimiento del Sistema.

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EXAMEN ESPECIAL A LA "DETERMINACIÓN DE TARIFAS, EMISIÓN DEL CONSUMO Y CONTROL DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE TELÉFONOS"

  • Fecha de emisión del Informe: 05/10/2005

  • Ente u Objeto Examinado: Actividades de Gerencias de Agua.

  • Objetivo: Determinar la legalidad, veracidad y propiedad del pliego tarifario, emisión y control de los títulos de crédito por telefonía básica, telefonía publica y locutorios.

  • Metodología: Auditoria Integral, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: Legalidad del Pliego Tarifario, efectividad de la emisión del consumo por tipo de llamadas y de integridad del registro de la emisión del consumo telefónico.

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EXAMEN ESPECIAL "A LA ADMINISTRACION Y USO DE LOS FONDOS DE ETAPA POR LA JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO MACHÁNGARA"

  • Fecha de emisión del Informe: 23/09/2005

  • Ente u Objeto Examinado: Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Machángara.

  • Objetivo: Establecer la fiabilidad del manejo y destino del fondo del Convenio.

  • Metodología: Examen Especial Financiero, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el manejo y destino de los fondos.

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EXAMEN ESPECIAL "AL DESARROLLO COMUNITARIO Y ESPECIES VALORADAS DEL PARQUE NACIONAL CAJAS"

  • Fecha de emisión del Informe: 16/11/2005

  • Ente u Objeto Examinado: Actividades de la CMPNC .

  • Objetivo: Establecer la fiabilidad del manejo y destino del fondo del Convenio.

  • Metodología: Examen Especial , desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el manejo y destino de los fondos.

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EXAMEN ESPECIAL "AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL CON MAESLAB"

  • Fecha de emisión del Informe: 10/25/2005

  • Ente u Objeto Examinado: MAESLAB

  • Objetivo: Establecer la legalidad del proceso de contratación.

  • Metodología: Examen Especial, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en el manejo y destino de los fondos.

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EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE "EL CEBOLLAR"

  • Fecha de emisión del Informe: 25/09/2005

  • Ente u Objeto Examinado: Planta de Agua Potable "El Cebollar".

  • Objetivo: Evaluación de la operación y mantenimiento de la Planta.

  • Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: Eficiencia y eficacia en la Operación y Mantenimiento.

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EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE "TIXAN"

  • Fecha de emisión del Informe: 23/03/2006

  • Ente u Objeto Examinado: Planta de Agua Potable "Tixan".

  • Objetivo: Determinar el nivel de operación y mantenimiento de la Planta.

  • Metodología: Examen Especial de Ingeniería, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: Eficiencia y eficacia en la Operación y Mantenimiento.

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EXAMEN ESPECIAL A LA "ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA JUNTA ADMINISTRADORES DE LA PARROQUIA DE QUIGEO"

  • Fecha de emisión del Informe: 09/03/2005

  • Ente u Objeto Examinado: Sistema de Agua Potable.

  • Objetivo: Determinar el nivel de gestión y operación del servicio de agua potable.

  • Metodología: Auditoria Integral, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en la gestión, operación y mantenimiento del Sistema.

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EXAMEN ESPECIAL AL "SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JESÚS DEL GRAN PODER DE LA PARROQUIA MOLLETURO"

  • Fecha de emisión del Informe: 21/03/2006

  • Ente u Objeto Examinado: Sistema de Agua Potable.

  • Objetivo: Determinar el nivel de gestión y operación del servicio de agua potable.

  • Metodología: Auditoria Integral, desde la perspectiva gubernamental.

  • Indicadores: eficiencia, eficacia y economía en la gestión, operación y mantenimiento del Sistema.

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EXAMEN ESPECIAL "AL FONDO ROTATIVO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE ETAPA"

  • Fecha de emisión del Informe: 14/06/2006

  • Ente u Objeto Examinado: Fondo Rotativo de Viáticos y Subsistencias.

  • Objetivo: Evaluación de las operaciones y procedimientos de pago, reposición, registro y reporte del Fondo Rotativo de Viáticos y Subsistencias de ETAPA.

  • Metodología: Examen especial de carácter administrativo y financiero.

  • Indicadores: Eficiencia y eficacia en el manejo del fondo.

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EXAMEN EXAMEN ESPECIAL AL "INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE MATERIAL TELEFÓNICO"

  • Fecha de emisión del Informe: 13/06/2006

  • Ente u Objeto Examinado: Inventario de Existencias de Material Telefónico.

  • Objetivo: Establecer la presentación razonable de los inventarios y la existencia física de material telefónico.

  • Metodología: Examen especial de carácter Administrativo y Financiero.

  • Indicadores: Eficiencia y eficacia en el inventario de Existencias.

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EXAMEN ESPECIAL A LAS "COMPRAS TRAMITADAS POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES"

  • Fecha de emisión de Informe: 13/06/2006

  • Ente u Objeto Examinado: Compras y Uso de Bienes.

  • Objetivo: Determinar que las operaciones y procedimientos de adquisiciones y uso de bienes se desarrollaron de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

  • Metodología: Examen especial de carácter administrativo, financiero y operativo.

  • Indicadores: Eficiencia, eficacia y economía en la gestión de las Compras y Uso de Bienes.

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EXAMEN ESPECIAL A LA "LIQUIDACIÓN DE INTERCONEXION CON CORRESPONSALES INTERNACIONALES DE ETAPA"

  • Fecha de emisión del Informe: 14/06/2006

  • Ente u Objeto Examinado: Tráfico telefónico con Corresponsales Internacionales.

  • Objetivo: Determinar la eficiencia y efectividad del desarrollo de las operaciones y transacciones por servicios de Corresponsalía Internacional.

  • Metodología: Examen especial de carácter financiero y operativo.

  • Indicadores: Eficiencia y eficacia en la liquidación de interconexión.

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Última modificación: 04 Jul 2008